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汉源企业2018年度内评工作顺利实施
发布时间:2018-12-19 09:09:12 编辑:涂劲松 文章来源:汉源企业 访问次数:

    为全面客观了解企业内部控制现状,查找不足,补强短板,进一步加强和健全内部控制管理,完善企业内部控制体系,强化内部控制实行,不断提高企业的经营管理水平和风险防范能力,按照澳门微尼斯人娱乐企业的工作指示要求,汉源企业开展了2018年度内部控制评价工作。

    此次评价工作由成本管控部牵头,汉源全企业参加,共同完成汉源企业内部控制自我评价工作。汉源企业此次自评由管理部、人力资源部、财务部、成本管控部、安全质量环保部、商务技术部、营销一分企业、营销二分企业、调试分企业、检修分企业、设计分企业、研发中心及竹山、房县、阜南分企业等职能部门和业务部门组成,各部门负责人都在百忙之中抽取时间积极响应并参入了此次装备企业要求的汉源企业内控自评工作。

    在此次自我评价中,控制管理体系得到进一步强化,规范操作意识得到进一步提升,风险防范能力和水平得到进一步提高。虽然汉源企业内部控制不存在重大、重要缺陷,也能在内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的内部控制,但还是要在今后的实际工作中,结合汉源企业的实际情况,始终遵循以全面性、重要性、客观性、整改提高为原则,进一步完善相关管理办法和工作流程,进一步健全内部控制管理,进一步加强对各项管控工作的审批力度,进一步规范制度流程,进一步完善企业内部控制体系。

    2019年,汉源企业将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度实行,强化内部控制监督检查,促进企业健康、可持续发展。


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