2018年企业工作报告
经营企业2017年工作报告
发布时间:2017-02-16 10:21:30 编辑:澳门新葡8455最新网站编辑 文章来源:澳门新葡8455最新网站原创 访问次数:
各位领导、同志们:
    本次会议的主要任务是:贯彻落实澳门新葡8455最新网站企业2017年工作会议精神,回顾经营企业2016年指标完成情况,布置2017年工作,为完成今年总企业下达的各项经营指标而努力。
    经营企业是总企业在2016年底提推资源整合,实现“瘦身健体、提质增效”目标重新架构而成。经过市场业务重新划分,全员竞聘上岗,在2017年1月正式开始运行,现有员工57人,设立了综合管理部、财务部、技术商务部、生产售后部4个职能部门及营销一、二、三、四、五部等五个营销团队。
一、2016年主要经营指标完成情况
    经营企业虽然是整合原有经营二、电网、海外三个营销团队而形成,由于2016年海外的很多指标数据合并在子企业铁塔厂中,下面主要分析原经营二和电网的主要经营数据。
    1、销售收入较去年同期大幅减少,主要是因为:2016年新签合同总量太小,合同任务不足直接导致销售收入大幅下降。
    2、利润、营业税金及附加,因为此二项指标在2015年统一由装备口径进行统计,主营业务成本这个指标2015年统一由生产分企业归集,所以此三项指标没有参照性和可比性,2016年的数据不能与2015年数据相比较。
    3、销售费用的大幅减少,具体影响因素为三方面:一是人员较去年同期减少,直接使进销售费用的人工减少了一部分。二是因为经营二企业2016年参与的投标数量(或次数)减少,所以招投标费用和业务经费及办公差旅费都同比例大幅下降。三是新签合同、回款等没有达到计划目标,因经营二企业严格实行绩效考核,所以员工薪酬也同比减少。
    4、新签合同的减少,主要是因为:一是网省批次招标中大家能投的项目较少,量也不大。二是配网台区的招标量明显增大,配电箱都含在配网台区成套招标中,但配网台区成套招标要求能够具备配电变压器的资质业绩的厂商才能参与,成套中得配电箱可以分包,企业变压器资质2016年5月份才取到,这方面几乎没有业绩,在变压器市场行业中影响力也很低。三是电建市场项目周期长,变化大,重大项目今年延期十分严重,去年跟踪的项目现在均未招标,市场工作任务艰巨。
    1、分析新签合同与营业收入未能达到企业下达指标的原因如下:一是省招市场总量的萎缩,14年底至15年的省企业大批量框招(为用户工程下放做储备)透支了部分市场;农配网升级改造项目上半年雷声大,雨点小,目前未见放量招标。2016年截止11月底省企业较大规模招标仅3个批次,且量能较往年明显减少。二是用户工程项目招标下放到各个地市企业,各地市供电企业住宅招标项目年初才开始陆续展开,除武汉市市场进行了4次大的招标外,其他地市如襄阳,十堰,随州在下半年才开始了一个批次框招,有些地市如宜昌,孝感等地暂时还处于对自己三产的保护阶段未进行框招。大家虽然在进行框招了的地市如十堰,随州等地取得了一定成绩,但也因均为框架标,还未能及时反映出相应的采购订单及营业收入。三是新增的国网及江苏市场还未能取得突破,水泥杆年初招标未能中标,争取年末批次的招标中取得一定成绩。
    2、利润、营业税金及附加,因为此二项指标在2015年统一由装备口径进行统计,主营业务成本这个指标2015年统一由生产分企业归集,所以此三项指标没有参照性和可比性,2016年的数据不能与2015年数据相比较。
    3、销售费用的大幅增加,主要是因为:一是电网分企业15年成立,经过一年的发展,到16年,人员较去年同期增加,直接使进销售费用的人工加大。二是因为电网分企业虽然16年新签合同和销售收入没有达到装备企业的目标要求,到同比15年,都有较大幅度增长,这些都是积极参与投标的结果,投标数量(或次数)增大,招投标费用和业务经费及办公差旅费都同比例大幅增加。
(四)、2016年经营企业也同时涌现了一批先进集体和个,分别是:
    先进集体
2016年度澳门新葡8455最新网站企业“优秀销售团队”
     艾云慧团队:艾云慧、刘毅、余威、熊天哲、孙羽、周泉
2015年度澳门新葡8455最新网站企业“五四红旗团支部”
    经营二团支部
    先进个人
2015年度中国电建“优秀共产党员”
    邬晓韬
2015年度澳门新葡8455最新网站企业“优秀共产党员”
    艾云慧
澳门新葡8455最新网站企业2016年度双文明先进个人
    费敏、黄维
澳门新葡8455最新网站企业2016年度双文明标兵
    冯哲
澳门新葡8455最新网站企业2016年度“优秀工会工编辑”
    孙明霞
澳门新葡8455最新网站企业最佳项目经理奖
    方亮
澳门新葡8455最新网站企业优秀销售员奖
    刘毅、冯哲、高剑
澳门新葡8455最新网站企业总经理特别贡献奖
    二等奖  邬晓韬
    三等奖  艾云慧
澳门新葡8455最新网站企业优秀纪检监察员
    魏江、宋卓
澳门新葡8455最新网站企业青年岗位能手
    方亮
澳门新葡8455最新网站企业青年论坛
    三等奖  陈慧  《走创新发展道路促企业提质增效》
二、2017年的重点工作安排
    2017年是总企业借天时,扬地利,聚人和,深化改革、加速发展的重要一年,大家要突出把握“加强党建、改革创新、精益管理、提质增效、安全生产”的工作主题,紧紧围绕“创新经营保增长、深化改革增动力、完善驱动提能力,精益管理增效益、加强党建是保障”的总体思路,重点做好以下工作:
(二)创新营销模式,以助推高端营销与深耕基础营销相结合,扩大营销业绩。
    1、深耕湖北电网市场。2016年底,企业主要领导万总、左书记、余总已带领大家,逐家拜访了全省14家地市供电企业,今年,大家将深度对接其多经、物质等部门领导,营销员负责对接其采购、技术等专工,做大基础营销。同时,因地制宜的以融资合作、经营合作、技术合作等模式,将2016年与十堰企业、湖北电科院的合作模式,在襄阳、咸宁等地逐步变通复制,夯实湖北电网营销基地。
    2、拓展省外电网市场。2016年,大家已在江西、河南、甘肃、湖南等外省有了较好的营销业绩,今年大家还将继续在江苏、四川、安徽、福建、山西等省份投入力量,争取发展出几个较好的、类似湖北电网的营销基地。今年1月,大家已在四川取得了200多万的订单。
    3、在国网、南网取得市场突破。2016年大家在国网、南网进行了系列准备工作,挑选了合作伙伴,2017年,大家力争在这两个市场取得营销业绩。
    4、抓好武汉地铁、武汉城投、电建路桥等重点客户的项目管理。对以上重点客户,大家将加派人手、重点盯防、重点研究,大家要研究业主、研究对手、研究自己,在这些大客户大项目上多取得订单。
    5、做好充电桩新产品市场的开拓。2016年,大家以自身的营销资源为条件,吸引有资金有势力的合作伙伴投资生产充电桩,2017年大家力争在此市场上取得业绩。
   (三)创新管理模式,利用好总企业下放的经营考核管理等权限,保证经营企业良性运行。
    1、改变薪酬激励。
    2017年经营企业制定了自己的薪酬管理办法,设立了基薪+绩效的薪酬考核办法,用业绩说话、按业绩取酬。
    2、推行项目制。对每一个营销项目指定项目经理,全程负责该项目的投标、签约、送货、开票、回款,并必须按投标报价和中标价格,分解确定该项目的成本构成,做好项目成本预算和核算,抓出项目应有的利润。
    3、抓好同业对标。总企业层面选取了成都金具厂作为标杆,大家除了和金具厂对标外,还将甄别选择长江电气这样优秀的民营营销团队作为自己的标杆,在营销模式、营销考核、营销方法、营销团队建设等方面,全面对标学习,补自身短板。
    4、抓好资金管理。2017年大家严格实行总企业的全面预算、资金池等管理办法,还要制定内部的“两金”考核办法,保证货款、质保金、投标保证金等的按期回收,在付款上,严格审核外协厂家的货、票、质保期等要素,保证自己的资金链正常。
    5、协调好内部关系。和生产共同协作,实行计划经营、财务资金、人力资源、设备物质等部门规定。 
    6、做好人员培养。以内部培养和外部引进并举方式,建立自己的营销、技术、商务人员,在确保满足工作的前提下,逐步加大内部人员储备。
    7、做好党支部建设、党风廉政建设和团青宣传工作。要充分发挥支部战斗堡垒作用,清廉从业,认真做好事、保证不出事、不给企业惹事。
    同志们,目标已经确立、蓝图已经绘就,号角已经吹响,让大家在企业领导的正确指引下,以更积极的姿态、更饱满的热情、更务实的作风,让经营企业成为一支敢打胜仗、能打胜仗、善打胜仗的队伍;撸起袖子、铆足干劲,圆满完成2017年各项指标任务。
    谢谢大家!
 


 

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